| 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） |
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| 部门（单位）名称 | 019002大石桥市营商环境建设中心-210882000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 513.66 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 513.66 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 70.540568 | 70.54 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费（刚性） | 0.49 | 0.49 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 384.03703 | 384.03 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 17.01387 | 17.01 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 按上级文件要求按时完成 | 补助政策落实到位，及时拨付资金 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 经费保障:null | |||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 社会公众满意度 | 渔民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 公共资源交易系统维护服务费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市行政审批局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市营商环境建设中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 9 | 全年执行数 | 9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 顺利开展需要软件服务公司为我方采用多种方式提供持续技术支持和服务保障 | 补助政策落实到位，及时拨付资金 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护改造数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 科技馆信息化系统维护人员（专业工程师）数量 | >= | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 技术系统集成平台项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 网络系统正常运行率 | = | 365 | 天 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 维护公共卫生安全 | 系统维护 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 进一步加强对绩效自评估结果的应用，将绩效自评估作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 专家评审差旅费、标书制作及相关餐费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 大石桥市行政审批局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 大石桥市营商环境建设中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 25.13 | 全年执行数 | 7.18 | 执行率 | 28.57% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 围绕政府采购和工程招投标的前后期工作而产生的标书制作费、专家评审费、评标误餐费等。 | 补助政策落实到位，及时拨付资金 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷旅游宣传品数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 培训时间 | = | 365 | 日 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 评审工作准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 评审程序规范 | 评审规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省科技创新创业环境改善 | 环境改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 支持各类科技创新平台数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.86 | 减分项 | 33.86 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排，调整完善政策和改进管理的重要依据 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 严格执行预算，认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||